Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е (проект)
«____»__________2020 года № _____
Об исполнении бюджета
МО «Город Ивангород»
за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению:
1.1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – бюджет МО «Город Ивангород») за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 1:
- по доходам в сумме 18 436 711,56 рублей
- по расходам в сумме 24 773 174,39 рублей
с превышением расходов над доходами в сумме 6 336 462,83 рублей.
1.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 2.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород».
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Приложение 1
приложение | |||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 апреля 2020 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.04.2020 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Ивангородское городское поселение | Глава по БК | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет городских поселений | по ОКТМО | 41621102 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 277 823 122,50 | 18 436 711,56 | 259 386 410,94 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 001 1 00 00000 00 0000 000 | 43 918 223,23 | 5 263 189,31 | 38 906 117,66 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 1 491 582,27 | 320 914,01 | 1 140 585,87 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 36 891 000,00 | 7 457 274,62 | 29 453 663,38 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 25 870 000,00 | 5 782 795,03 | 20 090 414,01 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 25 870 000,00 | 5 782 795,03 | 20 090 414,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 25 465 570,00 | 5 768 779,41 | 19 699 618,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02010 01 1000 110 | 25 465 570,00 | 5 765 951,21 | 19 699 618,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 25 465 570,00 | 5 765 951,21 | 19 699 618,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02010 01 2100 110 | - | 744,83 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | - | 744,83 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02010 01 3000 110 | - | 2 083,37 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | - | 2 083,37 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 184 730,00 | 6 245,84 | 178 484,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02020 01 1000 110 | 184 730,00 | 6 245,84 | 178 484,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 184 730,00 | 6 245,84 | 178 484,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 219 700,00 | 7 769,69 | 212 311,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 01 02030 01 1000 110 | 219 700,00 | 7 388,94 | 212 311,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 219 700,00 | 7 388,94 | 212 311,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02030 01 2100 110 | - | 124,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | - | 124,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 01 02030 01 3000 110 | - | 256,75 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 256,75 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 182 1 01 02050 01 0000 110 | - | 0,09 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 01 02050 01 2100 110 | - | 0,09 | - |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02050 01 2100 110 | - | 0,09 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 1 491 582,27 | 320 914,01 | 1 140 585,87 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 1 491 582,27 | 320 914,01 | 1 140 585,87 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 627 956,14 | 145 637,31 | 482 318,83 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 627 956,14 | 145 637,31 | 482 318,83 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 627 956,14 | 145 637,31 | 482 318,83 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 4 474,75 | 949,41 | 3 525,34 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 4 474,75 | 949,41 | 3 525,34 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 4 474,75 | 949,41 | 3 525,34 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 859 151,38 | 204 409,68 | 654 741,70 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 859 151,38 | 204 409,68 | 654 741,70 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 859 151,38 | 204 409,68 | 654 741,70 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - | -30 082,39 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | - | -30 082,39 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | - | -30 082,39 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 05 03010 01 1000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 11 020 000,00 | 1 674 479,59 | 9 362 249,37 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 1 700 000,00 | 99 988,73 | 1 603 560,02 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 1 06 01030 13 0000 110 | 1 700 000,00 | 99 988,73 | 1 603 560,02 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 06 01030 13 1000 110 | 1 700 000,00 | 96 439,98 | 1 603 560,02 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 13 1000 110 | 1 700 000,00 | 96 439,98 | 1 603 560,02 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 01030 13 2100 110 | - | 3 548,75 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 13 2100 110 | - | 3 548,75 | - |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 9 320 000,00 | 1 574 490,86 | 7 758 689,35 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 6 890 000,00 | 1 431 458,07 | 5 464 977,59 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 1 06 06033 13 0000 110 | 6 890 000,00 | 1 431 458,07 | 5 464 977,59 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 06 06033 13 1000 110 | 6 890 000,00 | 1 425 022,41 | 5 464 977,59 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 6 890 000,00 | 1 425 022,41 | 5 464 977,59 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 06033 13 2100 110 | - | 2 435,66 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | - | 2 435,66 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 1 06 06033 13 3000 110 | - | 4 000,00 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | - | 4 000,00 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 2 430 000,00 | 143 032,79 | 2 293 711,76 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 1 06 06043 13 0000 110 | 2 430 000,00 | 143 032,79 | 2 293 711,76 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 1 06 06043 13 1000 110 | 2 430 000,00 | 136 288,24 | 2 293 711,76 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 13 1000 110 | 2 430 000,00 | 136 288,24 | 2 293 711,76 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 1 06 06043 13 2100 110 | - | 6 744,55 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 13 2100 110 | - | 6 744,55 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 001 1 11 00000 00 0000 000 | 18 729 698,00 | 5 199 372,06 | 13 643 186,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 001 1 11 05000 00 0000 120 | 17 673 698,00 | 4 950 335,36 | 12 836 223,39 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 001 1 11 05010 00 0000 120 | 15 138 000,00 | 3 576 134,37 | 11 561 865,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 15 138 000,00 | 3 576 134,37 | 11 561 865,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 001 1 11 05013 13 0000 120 | 15 138 000,00 | 3 576 134,37 | 11 561 865,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 001 1 11 05020 00 0000 120 | - | 112 860,75 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05025 13 0000 120 | - | 112 860,75 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 001 1 11 05025 13 0000 120 | - | 112 860,75 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 001 1 11 05070 00 0000 120 | 2 535 698,00 | 1 261 340,24 | 1 274 357,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05075 13 0000 120 | 2 535 698,00 | 1 261 340,24 | 1 274 357,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 001 1 11 05075 13 0000 120 | 2 535 698,00 | 1 261 340,24 | 1 274 357,76 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 001 1 11 07000 00 0000 120 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 001 1 11 07010 00 0000 120 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 000 1 11 07015 13 0000 120 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 010 | 001 1 11 07015 13 0000 120 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 001 1 11 09000 00 0000 120 | 960 000,00 | 249 036,70 | 710 963,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 001 1 11 09040 00 0000 120 | 960 000,00 | 249 036,70 | 710 963,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 09045 13 0000 120 | 960 000,00 | 249 036,70 | 710 963,30 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 001 1 11 09045 13 0000 120 | 960 000,00 | 249 036,70 | 710 963,30 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 001 1 13 00000 00 0000 000 | 67 129,00 | 51 505,96 | 54 977,04 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 02000 00 0000 130 | 67 129,00 | 51 505,96 | 54 977,04 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 001 1 13 02060 00 0000 130 | 67 129,00 | 12 151,96 | 54 977,04 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1 13 02065 13 0000 130 | 67 129,00 | 12 151,96 | 54 977,04 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 001 1 13 02065 13 0000 130 | 67 129,00 | 12 151,96 | 54 977,04 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 001 1 13 02990 00 0000 130 | - | 39 354,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 000 1 13 02995 13 0000 130 | - | 39 354,00 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 001 1 13 02995 13 0000 130 | - | 39 354,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 001 1 14 00000 00 0000 000 | 25 105 090,73 | -13 463,71 | 25 207 953,93 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 001 1 14 02000 00 0000 000 | 23 995 090,73 | - | 23 995 090,73 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 001 1 14 02050 13 0000 410 | 23 995 090,73 | - | 23 995 090,73 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02053 13 0000 410 | 23 995 090,73 | - | 23 995 090,73 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 001 1 14 02053 13 0000 410 | 23 995 090,73 | - | 23 995 090,73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 001 1 14 06000 00 0000 430 | 1 060 000,00 | -152 863,20 | 1 212 863,20 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 001 1 14 06010 00 0000 430 | 260 000,00 | 152 863,20 | 107 136,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 260 000,00 | 152 863,20 | 107 136,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 001 1 14 06013 13 0000 430 | 260 000,00 | 152 863,20 | 107 136,80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 001 1 14 06020 00 0000 430 | 800 000,00 | -305 726,40 | 1 105 726,40 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06025 13 0000 430 | 800 000,00 | -305 726,40 | 1 105 726,40 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 001 1 14 06025 13 0000 430 | 800 000,00 | -305 726,40 | 1 105 726,40 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 001 1 14 06300 00 0000 430 | 50 000,00 | 139 399,49 | - |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 001 1 14 06310 00 0000 430 | 50 000,00 | 139 399,49 | - |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 1 14 06313 13 0000 430 | 50 000,00 | 139 399,49 | - |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 001 1 14 06313 13 0000 430 | 50 000,00 | 139 399,49 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 001 1 16 00000 00 0000 000 | 16 305,50 | 25 775,00 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 001 1 16 07000 01 0000 140 | 16 305,50 | 25 775,00 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 001 1 16 07010 00 0000 140 | - | 657,00 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 010 | 000 1 16 07010 13 0000 140 | - | 657,00 | - |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 010 | 001 1 16 07010 13 0000 140 | - | 657,00 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 001 1 16 07090 00 0000 140 | 16 305,50 | 25 118,00 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения | 010 | 000 1 16 07090 13 0000 140 | 16 305,50 | 25 118,00 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения | 010 | 001 1 16 07090 13 0000 140 | 16 305,50 | 25 118,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 195 522 317,00 | 5 395 333,62 | 189 539 292,12 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 195 522 317,00 | 5 983 024,88 | 189 539 292,12 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 10000 00 0000 150 | 13 992 000,00 | 4 197 600,00 | 9 794 400,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 2 02 15001 00 0000 150 | 13 992 000,00 | 4 197 600,00 | 9 794 400,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 010 | 000 2 02 15001 13 0000 150 | 13 992 000,00 | 4 197 600,00 | 9 794 400,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 010 | 001 2 02 15001 13 0000 150 | 13 992 000,00 | 4 197 600,00 | 9 794 400,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 001 2 02 20000 00 0000 150 | 156 054 480,00 | - | 156 054 480,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 001 2 02 20077 00 0000 150 | 28 086 000,00 | - | 28 086 000,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 000 2 02 20077 13 0000 150 | 28 086 000,00 | - | 28 086 000,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 001 2 02 20077 13 0000 150 | 28 086 000,00 | - | 28 086 000,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 001 2 02 20216 00 0000 150 | 12 383 500,00 | - | 12 383 500,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000 2 02 20216 13 0000 150 | 12 383 500,00 | - | 12 383 500,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 001 2 02 20216 13 0000 150 | 12 383 500,00 | - | 12 383 500,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 001 2 02 25555 00 0000 150 | 101 000 000,00 | - | 101 000 000,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000 2 02 25555 13 0000 150 | 101 000 000,00 | - | 101 000 000,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 001 2 02 25555 13 0000 150 | 101 000 000,00 | - | 101 000 000,00 |
Прочие субсидии | 010 | 001 2 02 29999 00 0000 150 | 14 584 980,00 | - | 14 584 980,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 2 02 29999 13 0000 150 | 14 584 980,00 | - | 14 584 980,00 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 001 2 02 29999 13 0000 150 | 14 584 980,00 | - | 14 584 980,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 30000 00 0000 150 | 2 445 637,00 | 614 124,25 | 1 831 512,75 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 30024 00 0000 150 | 1 911 337,00 | 480 474,25 | 1 430 862,75 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 13 0000 150 | 1 911 337,00 | 480 474,25 | 1 430 862,75 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 30024 13 0000 150 | 1 911 337,00 | 480 474,25 | 1 430 862,75 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 35118 00 0000 150 | 534 300,00 | 133 650,00 | 400 650,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2 02 35118 13 0000 150 | 534 300,00 | 133 650,00 | 400 650,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 35118 13 0000 150 | 534 300,00 | 133 650,00 | 400 650,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 001 2 02 40000 00 0000 150 | 23 030 200,00 | 1 171 300,63 | 21 858 899,37 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 001 2 02 49999 00 0000 150 | 23 030 200,00 | 1 171 300,63 | 21 858 899,37 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 2 02 49999 13 0000 150 | 23 030 200,00 | 1 171 300,63 | 21 858 899,37 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 001 2 02 49999 13 0000 150 | 23 030 200,00 | 1 171 300,63 | 21 858 899,37 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 001 2 19 00000 00 0000 000 | - | -587 691,26 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 001 2 19 00000 13 0000 150 | - | -587 691,26 | - |
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских поселений | 010 | 000 2 19 35118 13 0000 150 | - | -1 158,37 | - |
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских поселений | 010 | 001 2 19 35118 13 0000 150 | - | -1 158,37 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 000 2 19 60010 13 0000 150 | - | -586 532,89 | - |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 010 | 001 2 19 60010 13 0000 150 | - | -586 532,89 | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 324 137 759,67 | 24 773 174,39 | 299 364 585,28 |
в том числе: | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 001 0104 00 0 00 00000 000 | 27 251 535,55 | 5 386 618,19 | 21 864 917,36 |
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 000 | 1 223 915,27 | 180 828,89 | 1 043 086,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 100 | 1 082 816,70 | 172 428,89 | 910 387,81 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 120 | 1 082 816,70 | 172 428,89 | 910 387,81 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 121 | 687 623,98 | 137 049,14 | 550 574,84 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 122 | 97 682,12 | - | 97 682,12 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 129 | 297 510,60 | 35 379,75 | 262 130,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 200 | 141 098,57 | 8 400,00 | 132 698,57 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 240 | 141 098,57 | 8 400,00 | 132 698,57 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0104 80 1 01 05080 244 | 141 098,57 | 8 400,00 | 132 698,57 |
Исполнение функций местного самоуправления | 200 | 001 0104 86 3 01 00120 000 | 1 633 000,00 | 244 612,19 | 1 388 387,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 001 0104 86 3 01 00120 100 | 1 633 000,00 | 244 612,19 | 1 388 387,81 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 3 01 00120 120 | 1 633 000,00 | 244 612,19 | 1 388 387,81 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 3 01 00120 121 | 1 254 000,00 | 193 373,14 | 1 060 626,86 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 3 01 00120 129 | 379 000,00 | 51 239,05 | 327 760,95 |
Исполнение функций местного самоуправления | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 000 | 24 339 620,28 | 4 947 427,11 | 19 392 193,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 100 | 21 919 000,00 | 4 405 923,64 | 17 513 076,36 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 120 | 21 919 000,00 | 4 405 923,64 | 17 513 076,36 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 121 | 16 796 000,00 | 3 213 076,40 | 13 582 923,60 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 122 | 50 000,00 | 29 739,00 | 20 261,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 129 | 5 073 000,00 | 1 163 108,24 | 3 909 891,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 200 | 2 420 620,28 | 541 503,47 | 1 879 116,81 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 240 | 2 420 620,28 | 541 503,47 | 1 879 116,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0104 86 4 01 00120 244 | 2 420 620,28 | 541 503,47 | 1 879 116,81 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ | 200 | 001 0104 87 9 01 02850 000 | 55 000,00 | 13 750,00 | 41 250,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 001 0104 87 9 01 02850 500 | 55 000,00 | 13 750,00 | 41 250,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 001 0104 87 9 01 02850 540 | 55 000,00 | 13 750,00 | 41 250,00 |
Резервные фонды | 200 | 001 0111 00 0 00 00000 000 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Резервный фонд | 200 | 001 0111 87 9 01 80140 000 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 001 0111 87 9 01 80140 800 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Резервные средства | 200 | 001 0111 87 9 01 80140 870 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 001 0113 00 0 00 00000 000 | 3 737 831,50 | 1 143 170,38 | 2 594 661,12 |
Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости | 200 | 001 0113 50 1 01 80110 000 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80110 200 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80110 240 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 50 1 01 80110 244 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Консервация муниципального имущества | 200 | 001 0113 50 1 01 80150 000 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80150 200 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80150 240 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 50 1 01 80150 244 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Ремонт и содержание объектов собственности | 200 | 001 0113 50 1 01 80220 000 | 30 379,72 | - | 30 379,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80220 200 | 30 379,72 | - | 30 379,72 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 50 1 01 80220 240 | 30 379,72 | - | 30 379,72 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 50 1 01 80220 244 | 30 379,72 | - | 30 379,72 |
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны | 200 | 001 0113 80 1 01 05080 000 | 974 371,78 | - | 974 371,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 80 1 01 05080 200 | 974 371,78 | - | 974 371,78 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 80 1 01 05080 240 | 974 371,78 | - | 974 371,78 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 80 1 01 05080 244 | 974 371,78 | - | 974 371,78 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0113 87 9 01 80250 000 | 1 760 080,00 | 440 020,00 | 1 320 060,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0113 87 9 01 80250 600 | 1 760 080,00 | 440 020,00 | 1 320 060,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0113 87 9 01 80250 610 | 1 760 080,00 | 440 020,00 | 1 320 060,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 001 0113 87 9 01 80250 611 | 1 760 080,00 | 440 020,00 | 1 320 060,00 |
Уплата взносов за членство в организациях, прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 200 | 001 0113 87 9 01 80310 000 | 32 000,00 | 4 997,76 | 27 002,24 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 001 0113 87 9 01 80310 800 | 32 000,00 | 4 997,76 | 27 002,24 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 001 0113 87 9 01 80310 850 | 32 000,00 | 4 997,76 | 27 002,24 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 001 0113 87 9 01 80310 852 | 3 900,00 | 3 900,00 | - |
Уплата иных платежей | 200 | 001 0113 87 9 01 80310 853 | 28 100,00 | 1 097,76 | 27 002,24 |
Разработка генерального плана поселения | 200 | 001 0113 87 9 01 80320 000 | 816 000,00 | 693 202,62 | 122 797,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80320 200 | 816 000,00 | 693 202,62 | 122 797,38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80320 240 | 816 000,00 | 693 202,62 | 122 797,38 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 87 9 01 80320 244 | 816 000,00 | 693 202,62 | 122 797,38 |
Обработка документов для передачи в архив | 200 | 001 0113 87 9 01 80350 000 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80350 200 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80350 240 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 87 9 01 80350 244 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
Мероприятия по противодействию коррупции | 200 | 001 0113 87 9 01 80380 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80380 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80380 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 87 9 01 80380 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции | 200 | 001 0113 87 9 01 80390 000 | 10 000,00 | 4 950,00 | 5 050,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80390 200 | 10 000,00 | 4 950,00 | 5 050,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0113 87 9 01 80390 240 | 10 000,00 | 4 950,00 | 5 050,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0113 87 9 01 80390 244 | 10 000,00 | 4 950,00 | 5 050,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 001 0203 00 0 00 00000 000 | 534 300,00 | 82 676,03 | 451 623,97 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 000 | 534 300,00 | 82 676,03 | 451 623,97 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 100 | 524 267,29 | 82 309,26 | 441 958,03 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 120 | 524 267,29 | 82 309,26 | 441 958,03 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 121 | 400 667,29 | 65 554,75 | 335 112,54 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 129 | 123 600,00 | 16 754,51 | 106 845,49 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 200 | 10 000,00 | 334,06 | 9 665,94 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 240 | 10 000,00 | 334,06 | 9 665,94 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 244 | 10 000,00 | 334,06 | 9 665,94 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 800 | 32,71 | 32,71 | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 850 | 32,71 | 32,71 | - |
Уплата иных платежей | 200 | 001 0203 87 9 01 51180 853 | 32,71 | 32,71 | - |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 001 0309 00 0 00 00000 000 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 |
Организация гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности населения МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0309 72 1 01 80340 000 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0309 72 1 01 80340 200 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0309 72 1 01 80340 240 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0309 72 1 01 80340 244 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 001 0314 00 0 00 00000 000 | 1 911 337,00 | 285 173,61 | 1 626 163,39 |
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 000 | 1 907 817,00 | 284 473,61 | 1 623 343,39 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 100 | 1 812 392,82 | 283 865,12 | 1 528 527,70 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 120 | 1 812 392,82 | 283 865,12 | 1 528 527,70 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 121 | 1 391 999,04 | 231 823,59 | 1 160 175,45 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 129 | 420 393,78 | 52 041,53 | 368 352,25 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 200 | 95 390,85 | 575,16 | 94 815,69 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 240 | 95 390,85 | 575,16 | 94 815,69 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 244 | 95 390,85 | 575,16 | 94 815,69 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 800 | 33,33 | 33,33 | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 850 | 33,33 | 33,33 | - |
Уплата иных платежей | 200 | 001 0314 86 4 01 71330 853 | 33,33 | 33,33 | - |
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 200 | 001 0314 86 4 01 71340 000 | 3 520,00 | 700,00 | 2 820,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0314 86 4 01 71340 200 | 3 520,00 | 700,00 | 2 820,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0314 86 4 01 71340 240 | 3 520,00 | 700,00 | 2 820,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0314 86 4 01 71340 244 | 3 520,00 | 700,00 | 2 820,00 |
Транспорт | 200 | 001 0408 00 0 00 00000 000 | 1,00 | - | 1,00 |
Организация поздравления с 90-95-100-летием ветеранов Великой Отечественной Войны | 200 | 001 0408 87 9 01 80420 000 | 1,00 | - | 1,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0408 87 9 01 80420 200 | 1,00 | - | 1,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0408 87 9 01 80420 240 | 1,00 | - | 1,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0408 87 9 01 80420 244 | 1,00 | - | 1,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 001 0409 00 0 00 00000 000 | 18 612 429,00 | - | 18 612 429,00 |
Капитальный ремонт и ремонт дорог | 200 | 001 0409 47 1 01 S0140 000 | 1 061 999,00 | - | 1 061 999,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0409 47 1 01 S0140 200 | 1 061 999,00 | - | 1 061 999,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0409 47 1 01 S0140 240 | 1 061 999,00 | - | 1 061 999,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0409 47 1 01 S0140 244 | 1 061 999,00 | - | 1 061 999,00 |
Ремонт дорог в МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0409 47 1 01 S4200 000 | 15 268 700,00 | - | 15 268 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0409 47 1 01 S4200 200 | 15 268 700,00 | - | 15 268 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0409 47 1 01 S4200 240 | 15 268 700,00 | - | 15 268 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0409 47 1 01 S4200 244 | 15 268 700,00 | - | 15 268 700,00 |
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города | 200 | 001 0409 48 2 01 S4660 000 | 2 281 730,00 | - | 2 281 730,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 001 0409 48 2 01 S4660 400 | 2 281 730,00 | - | 2 281 730,00 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 001 0409 48 2 01 S4660 410 | 2 281 730,00 | - | 2 281 730,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 001 0409 48 2 01 S4660 414 | 2 281 730,00 | - | 2 281 730,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 001 0412 00 0 00 00000 000 | 8 978 400,00 | 45 000,00 | 8 933 400,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 200 | 001 0412 87 9 01 80280 000 | 8 978 400,00 | 45 000,00 | 8 933 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0412 87 9 01 80280 200 | 8 978 400,00 | 45 000,00 | 8 933 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0412 87 9 01 80280 240 | 8 978 400,00 | 45 000,00 | 8 933 400,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0412 87 9 01 80280 244 | 8 978 400,00 | 45 000,00 | 8 933 400,00 |
Жилищное хозяйство | 200 | 001 0501 00 0 00 00000 000 | 2 655 000,00 | 401 440,53 | 2 253 559,47 |
Техническое обследование конструкций многоквартирных домов | 200 | 001 0501 50 1 01 80210 000 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80210 200 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80210 240 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0501 50 1 01 80210 244 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Ремонт и содержание объектов собственности | 200 | 001 0501 50 1 01 80220 000 | 1 124 000,00 | 75 607,84 | 1 048 392,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80220 200 | 1 124 000,00 | 75 607,84 | 1 048 392,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80220 240 | 1 124 000,00 | 75 607,84 | 1 048 392,16 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0501 50 1 01 80220 244 | 1 124 000,00 | 75 607,84 | 1 048 392,16 |
Составление сметных расчетов | 200 | 001 0501 50 1 01 80230 000 | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80230 200 | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80230 240 | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0501 50 1 01 80230 244 | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0501 50 1 01 80270 000 | 931 000,00 | 325 832,69 | 605 167,31 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80270 200 | 931 000,00 | 325 832,69 | 605 167,31 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80270 240 | 931 000,00 | 325 832,69 | 605 167,31 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0501 50 1 01 80270 244 | 931 000,00 | 325 832,69 | 605 167,31 |
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами | 200 | 001 0501 50 1 01 80290 000 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80290 200 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0501 50 1 01 80290 240 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0501 50 1 01 80290 244 | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 200 | 001 0502 00 0 00 00000 000 | 20 122 800,00 | - | 20 122 800,00 |
Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода | 200 | 001 0502 43 1 01 S0260 000 | 18 770 300,00 | - | 18 770 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 43 1 01 S0260 200 | 18 770 300,00 | - | 18 770 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 43 1 01 S0260 240 | 18 770 300,00 | - | 18 770 300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0502 43 1 01 S0260 244 | 18 770 300,00 | - | 18 770 300,00 |
Ремонт и содержание объектов собственности | 200 | 001 0502 50 1 01 80220 000 | 103 000,00 | - | 103 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 50 1 01 80220 200 | 103 000,00 | - | 103 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 50 1 01 80220 240 | 103 000,00 | - | 103 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0502 50 1 01 80220 244 | 103 000,00 | - | 103 000,00 |
Строительство газопровода на территории МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0502 85 3 01 05100 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 85 3 01 05100 200 | 515 000,00 | - | 515 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 85 3 01 05100 240 | 515 000,00 | - | 515 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0502 85 3 01 05100 244 | 515 000,00 | - | 515 000,00 |
Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района» | 200 | 001 0502 87 9 01 80430 000 | 34 500,00 | - | 34 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 87 9 01 80430 200 | 34 500,00 | - | 34 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0502 87 9 01 80430 240 | 34 500,00 | - | 34 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0502 87 9 01 80430 244 | 34 500,00 | - | 34 500,00 |
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани | 200 | 001 0502 87 9 01 87010 000 | 700 000,00 | - | 700 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 001 0502 87 9 01 87010 800 | 700 000,00 | - | 700 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 001 0502 87 9 01 87010 810 | 700 000,00 | - | 700 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 001 0502 87 9 01 87010 811 | 700 000,00 | - | 700 000,00 |
Благоустройство | 200 | 001 0503 00 0 00 00000 000 | 143 552 400,00 | 1 171 300,63 | 142 381 099,37 |
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города | 200 | 001 0503 48 1 01 S4660 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 48 1 01 S4660 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 48 1 01 S4660 240 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0503 48 1 01 S4660 244 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
Организация освещения улиц | 200 | 001 0503 49 1 01 80200 000 | 4 938 900,00 | 1 171 300,63 | 3 767 599,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 49 1 01 80200 200 | 4 938 900,00 | 1 171 300,63 | 3 767 599,37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 49 1 01 80200 240 | 4 938 900,00 | 1 171 300,63 | 3 767 599,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0503 49 1 01 80200 244 | 4 938 900,00 | 1 171 300,63 | 3 767 599,37 |
Организация и содержание мест захоронения; | 200 | 001 0503 49 1 01 82220 000 | 800 000,00 | - | 800 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 49 1 01 82220 200 | 800 000,00 | - | 800 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 49 1 01 82220 240 | 800 000,00 | - | 800 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0503 49 1 01 82220 244 | 800 000,00 | - | 800 000,00 |
Формирование современной городской среды | 200 | 001 0503 69 1 F2 55550 000 | 124 421 500,00 | - | 124 421 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 69 1 F2 55550 200 | 124 421 500,00 | - | 124 421 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 69 1 F2 55550 240 | 124 421 500,00 | - | 124 421 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0503 69 1 F2 55550 244 | 124 421 500,00 | - | 124 421 500,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 200 | 001 0503 69 2 01 S4750 000 | 13 292 000,00 | - | 13 292 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 69 2 01 S4750 200 | 13 292 000,00 | - | 13 292 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0503 69 2 01 S4750 240 | 13 292 000,00 | - | 13 292 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0503 69 2 01 S4750 244 | 13 292 000,00 | - | 13 292 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 001 0505 00 0 00 00000 000 | 21 239 920,00 | 5 931 188,75 | 15 308 731,25 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика МО "Город Ивангород" | 200 | 001 0505 87 9 01 80250 000 | 21 239 920,00 | 5 931 188,75 | 15 308 731,25 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0505 87 9 01 80250 600 | 21 239 920,00 | 5 931 188,75 | 15 308 731,25 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0505 87 9 01 80250 610 | 21 239 920,00 | 5 931 188,75 | 15 308 731,25 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 001 0505 87 9 01 80250 611 | 21 239 920,00 | 5 931 188,75 | 15 308 731,25 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 200 | 001 0705 00 0 00 00000 000 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления | 200 | 001 0705 87 9 01 80190 000 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0705 87 9 01 80190 200 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0705 87 9 01 80190 240 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0705 87 9 01 80190 244 | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
Молодежная политика | 200 | 001 0707 00 0 00 00000 000 | 6 255 700,00 | 10 000,00 | 6 245 700,00 |
Материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров | 200 | 001 0707 46 1 01 S4820 000 | 5 610 000,00 | - | 5 610 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 1 01 S4820 200 | 5 610 000,00 | - | 5 610 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 1 01 S4820 240 | 5 610 000,00 | - | 5 610 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0707 46 1 01 S4820 244 | 5 610 000,00 | - | 5 610 000,00 |
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | 200 | 001 0707 46 2 01 80070 000 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 2 01 80070 200 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 2 01 80070 240 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0707 46 2 01 80070 244 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 200 | 001 0707 46 2 01 S4330 000 | 208 651,69 | - | 208 651,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 2 01 S4330 200 | 208 651,69 | - | 208 651,69 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0707 46 2 01 S4330 240 | 208 651,69 | - | 208 651,69 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0707 46 2 01 S4330 244 | 208 651,69 | - | 208 651,69 |
Организация работы трудовых бригад | 200 | 001 0707 46 3 01 80080 000 | 377 048,31 | - | 377 048,31 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0707 46 3 01 80080 600 | 377 048,31 | - | 377 048,31 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0707 46 3 01 80080 610 | 377 048,31 | - | 377 048,31 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 001 0707 46 3 01 80080 612 | 377 048,31 | - | 377 048,31 |
Культура | 200 | 001 0801 00 0 00 00000 000 | 16 365 900,00 | 3 160 484,27 | 13 205 415,73 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 200 | 001 0801 45 1 01 S4840 000 | 3 885 000,00 | - | 3 885 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0801 45 1 01 S4840 600 | 3 885 000,00 | - | 3 885 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0801 45 1 01 S4840 610 | 3 885 000,00 | - | 3 885 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 001 0801 45 1 01 S4840 612 | 3 885 000,00 | - | 3 885 000,00 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ивангородский культурно-досуговый центр" | 200 | 001 0801 87 9 01 80240 000 | 8 016 240,00 | 2 777 274,57 | 5 238 965,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0801 87 9 01 80240 600 | 8 016 240,00 | 2 777 274,57 | 5 238 965,43 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0801 87 9 01 80240 610 | 8 016 240,00 | 2 777 274,57 | 5 238 965,43 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 001 0801 87 9 01 80240 611 | 8 016 240,00 | 2 777 274,57 | 5 238 965,43 |
субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 200 | 001 0801 87 9 01 S0360 000 | 4 464 660,00 | 383 209,70 | 4 081 450,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 0801 87 9 01 S0360 600 | 4 464 660,00 | 383 209,70 | 4 081 450,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 0801 87 9 01 S0360 610 | 4 464 660,00 | 383 209,70 | 4 081 450,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 001 0801 87 9 01 S0360 612 | 4 464 660,00 | 383 209,70 | 4 081 450,30 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 200 | 001 0804 00 0 00 00000 000 | 382 900,00 | 99 000,00 | 283 900,00 |
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры | 200 | 001 0804 45 3 01 80030 000 | 382 900,00 | 99 000,00 | 283 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0804 45 3 01 80030 200 | 382 900,00 | 99 000,00 | 283 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 0804 45 3 01 80030 240 | 382 900,00 | 99 000,00 | 283 900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 0804 45 3 01 80030 244 | 382 900,00 | 99 000,00 | 283 900,00 |
Пенсионное обеспечение | 200 | 001 1001 00 0 00 00000 000 | 7 500 000,00 | 1 755 535,00 | 5 744 465,00 |
Муниципальная пенсия за выслугу лет | 200 | 001 1001 87 9 01 80410 000 | 7 500 000,00 | 1 755 535,00 | 5 744 465,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 001 1001 87 9 01 80410 300 | 7 500 000,00 | 1 755 535,00 | 5 744 465,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 001 1001 87 9 01 80410 310 | 7 500 000,00 | 1 755 535,00 | 5 744 465,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 001 1001 87 9 01 80410 312 | 7 500 000,00 | 1 755 535,00 | 5 744 465,00 |
Физическая культура | 200 | 001 1101 00 0 00 00000 000 | 8 878 979,85 | 2 115 425,59 | 6 763 554,26 |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 200 | 001 1101 44 1 01 S4840 000 | 525 000,00 | - | 525 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 1101 44 1 01 S4840 600 | 525 000,00 | - | 525 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 1101 44 1 01 S4840 610 | 525 000,00 | - | 525 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 001 1101 44 1 01 S4840 612 | 525 000,00 | - | 525 000,00 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительного комплекса" | 200 | 001 1101 87 9 01 80260 000 | 8 353 979,85 | 2 115 425,59 | 6 238 554,26 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 001 1101 87 9 01 80260 600 | 8 353 979,85 | 2 115 425,59 | 6 238 554,26 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 001 1101 87 9 01 80260 610 | 8 353 979,85 | 2 115 425,59 | 6 238 554,26 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 001 1101 87 9 01 80260 611 | 7 500 000,00 | 1 845 942,85 | 5 654 057,15 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 200 | 001 1101 87 9 01 80260 612 | 853 979,85 | 269 482,74 | 584 497,11 |
Массовый спорт | 200 | 001 1102 00 0 00 00000 000 | 32 682 325,77 | 2 482 325,77 | 30 200 000,00 |
Строительство плавательного бассейна в Ивангороде | 200 | 001 1102 44 3 01 S4050 000 | 32 682 325,77 | 2 482 325,77 | 30 200 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 001 1102 44 3 01 S4050 400 | 32 682 325,77 | 2 482 325,77 | 30 200 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 001 1102 44 3 01 S4050 410 | 32 682 325,77 | 2 482 325,77 | 30 200 000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 001 1102 44 3 01 S4050 414 | 32 682 325,77 | 2 482 325,77 | 30 200 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 200 | 001 1105 00 0 00 00000 000 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
Организация и проведение спортивных городских мероприятий | 200 | 001 1105 44 2 01 80020 000 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 1105 44 2 01 80020 200 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 001 1105 44 2 01 80020 240 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 001 1105 44 2 01 80020 244 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 200 | 001 1301 00 0 00 00000 000 | 14 000,00 | 4 166,67 | 9 833,33 |
Процентные платежи по муниципальному долгу МО"Город Ивангород" | 200 | 001 1301 87 9 01 80130 000 | 14 000,00 | 4 166,67 | 9 833,33 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 200 | 001 1301 87 9 01 80130 700 | 14 000,00 | 4 166,67 | 9 833,33 |
Обслуживание муниципального долга | 200 | 001 1301 87 9 01 80130 730 | 14 000,00 | 4 166,67 | 9 833,33 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 005 0102 00 0 00 00000 000 | 1 521 000,00 | 243 627,00 | 1 277 373,00 |
Исполнение функций местного самоуправления | 200 | 005 0102 86 1 01 00120 000 | 1 521 000,00 | 243 627,00 | 1 277 373,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 005 0102 86 1 01 00120 100 | 1 521 000,00 | 243 627,00 | 1 277 373,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0102 86 1 01 00120 120 | 1 521 000,00 | 243 627,00 | 1 277 373,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0102 86 1 01 00120 121 | 1 168 000,00 | 192 566,85 | 975 433,15 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0102 86 1 01 00120 129 | 353 000,00 | 51 060,15 | 301 939,85 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 005 0103 00 0 00 00000 000 | 1 511 000,00 | 297 041,97 | 1 213 958,03 |
Исполнение функций местного самоуправления | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 000 | 1 511 000,00 | 297 041,97 | 1 213 958,03 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 100 | 1 431 000,00 | 295 809,79 | 1 135 190,21 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 120 | 1 431 000,00 | 295 809,79 | 1 135 190,21 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 121 | 1 099 000,00 | 242 625,06 | 856 374,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 129 | 332 000,00 | 53 184,73 | 278 815,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 200 | 80 000,00 | 1 232,18 | 78 767,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 240 | 80 000,00 | 1 232,18 | 78 767,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 005 0103 86 4 01 00120 244 | 80 000,00 | 1 232,18 | 78 767,82 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -6 353 537,17 | -6 336 462,83 | x |
Форма 0503117 с.3 | |||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 6 353 537,17 | 6 336 462,83 | 17 074,34 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов | 520 | x | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 |
из них: | |||||
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 13 0000 810 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - |
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | 7 353 537,17 | 6 336 462,83 | 1 017 074,34 | |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 7 353 537,17 | 6 336 462,83 | 1 017 074,34 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | -277 823 122,50 | -20 176 166,91 | X | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -277 823 122,50 | -20 176 166,91 | X |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -277 823 122,50 | -20 176 166,91 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -277 823 122,50 | -20 176 166,91 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 13 0000 510 | -277 823 122,50 | -20 176 166,91 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 285 176 659,67 | 26 512 629,74 | X | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 285 176 659,67 | 26 512 629,74 | X |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 285 176 659,67 | 26 512 629,74 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 285 176 659,67 | 26 512 629,74 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 13 0000 610 | 285 176 659,67 | 26 512 629,74 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от ______ № __
Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и фактических расходов
на оплату их труда по МО «Город Ивангород»
за 1 квартал 2020 года
№ п/п |
Наименование учреждения |
Фактическая численность на 01.04.2020, чел. (*) |
Фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2020 года, тысяч рублей(**) |
1. |
Совет депутатов МО «Город Ивангород» |
2 |
435,2 |
2. |
Администрация МО «Город Ивангород» (без учета исполнения государственных полномочий) |
31 |
3 543,5 |
3. |
МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» |
64,5 |
4766 |
4. |
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» |
18 |
997,2 |
5. |
МБУ «ИКДЦ» |
20,8 |
2006,3 |
|
Итого |
136,3 |
11 748,2 |
(*) – без учета работников, содержащихся за счет средств субвенций на исполнение государственных полномочий
(**) – без учета средств бюджетов иных уровней
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета МО «Город Ивангород»
за 1 квартал 2020 года
1. Исполнение бюджета по доходам
При плане доходов на 2020 год в сумме 277 823 122,50 рублей исполнение за 3 месяца 2020 года составило 18 436 711,56 рублей, что составляет 6,6 % к годовому плану
1.1. Налоговые и неналоговые доходы (000 1 00 00000 00 0000 000)
При плане на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам в сумме 82 300 805,50 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 13 041 377,94 рублей или 15,8 % к годовому плану.
1.1.1. Налог на доходы физических лиц (000 1 01 02000 01 0000 110)
При плане на 2020 год в сумме 25 870 000,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 5 782 795,03 рублей или 22,4 % к годовому плану.
Налог на доходы физических лиц поступает неравномерно в течение года, что зависит от финансового состояния налогоплательщиков, а также планирования премиальных и прочих выплат, т.к. крупнейшими плательщиками налога являются юридические лица.
Основные плательщики: ООО «Йура Корпорейшн РУС»; таможенный пост «Ивангород»; ООО «Протелюкс»; ФГАОУ ВО ГУАП; ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»; Нарвская ГЭС (ГЭС-13) ф-л «Невский» ПАО «ТГК-1».
Задолженность по НДФЛ на 01.04.2020г. составила – 302 тыс. рублей (в доле местного бюджета).
Крупные неплательщики: ООО «Экос +» - 55 152,00 рублей; ООО «ИМПЕРИЯ ТОРГОВЛИ» - 54 956,63 рублей; ООО «НОВИР» - 45 176,33 рублей; ООО « Бета М» - 25 651,09 рублей; ООО «Эпсилон» -51 739,25 рублей; Воронцов А.А. – 26 047,00 рублей; Александрович М.С. – 20 113,72 рублей; Асатрян Э.Т. – 11 050,00 рублей;
- Акцизы по подакцизным товарам(000 1 03 02000 01 0000 110)
При плане на 2020 год в сумме 1 491 582,27 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 320 913,77 рублей или 21,5 % к годовому плану.
1.1.3. Единый сельскохозяйственный налог (000 1 05 03000 01 0000 110)
При плане на 2020 год в сумме 1 000,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года отсутствует.
1.1.4. Налог на имущество физических лиц (000 1 06 01000 00 0000 110)
При плане на 2020 год в сумме 1 700 000,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 99 988,73 рублей или 5,9 % к годовому плану.
Налог на имущество физических лиц оплачивается на основании присланных уведомлений. Указанный налог физические лица должны уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом). Таким образом, основные поступления имущественных налогов с физических лиц будут приходиться на 4 квартал 2020года.
По налогу на имущество физических лиц размер задолженности на 01.04.2020 года составляет 56 тыс. рублей.
Крупные неплательщики: Белова Н.Н. – 21 181,0 рублей; Венсон Е.Г. – 10 492,00 рублей; Огневой А.Г. – 3 943,00 рублей; Иванов С.С. – 3 118,00 рублей;
1.1.5. Земельный налог (000 1 06 06000 00 0000 110)
При плане на 2020 год в сумме 9 320 00,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 1 574 490,86 рублей, или 16,9 % к годовому плану.
- земельный налог с юридических лиц:
утверждено 6 890 000,00 рублей, исполнено 1 431 458,07 рублей или 20,8% к годовому плану.
Задолженность по данному налогу на 01.04.2020г. составила – 656 тыс. рублей.
Основные плательщики: ООО «Йура Корпорейшн РУС»; ООО «Протелюкс»; МБУ "ФОК" МО "Город Ивангород".
Крупный неплательщик: ГПК «Вокзальный-1» - 551 317,06 рублей; ООО «Антей» - 68 698,61 рублей; АО «Завод Квоит» - 27 189,96 рублей.
-земельный налог с физических лиц
утверждено 2 430 000,00 рублей, исполнено 143 032,79 рублей или 5,9 % от годового плана.
Задолженность по данному налогу на 01.04.2020г. составила – 53 тыс. рублей.
Крупные неплательщики: Колбин А.Г. – 21 711,00 руб.; Редька А.И. – 9 840,42 руб; Ильина А.М. – 3 193,80 руб; Филипия Т.М. – 3 505,04 руб;
1.1.6. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(000 1 11 05000 00 0000 120)
При плане на 2020 год в сумме 18 729 698,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 5 199 372,06 рублей или 27,8 % к годовому плану в том числе:
- арендная плата за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, план 15 138 000,00 рублей, исполнение 3 576 134,37 рублей, или 23,6 % от годового плана, в пределах запланированных объемов.
Основные плательщики: ОАО «ТГК-1» - 1 670,3 тыс. руб.; ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад» - 494,4 тыс. руб.; ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» - 157,1 тыс. руб.; ООО «Сириус» - 154,2 тыс. руб.;
Крупные неплательщики: ООО «Квартал 17А» – 303,7 тыс. руб.; ООО «Вольта» - 427,8 тыс. руб.; ООО «Керамикс» - 23,1 тыс. руб.;
- арендная плата за земли находящиеся в собственности городских поселений, исполнено 112 860,75 рублей,.
Основной плательщик ООО «Ивангородский водоканал» - 112,8 тыс. руб.
- аренда имущества, составляющая казну городских поселений, план 2 535 698,00 рублей, исполнено 1 261 340,24 рублей или 49,7 % к годовому плану.
Крупные плательщики: ООО «Ивангородский водоканал» - 621,5 тыс. руб.; ОАО «СЗТ» - 307,2 тыс. руб.; ф-л ОАО "Газпром теплоэнерго" – 240,00 тыс. руб.; ИП Писаренко – 42,5 тыс. руб.; АО "Газпром газораспределение" – 40,8 тыс. руб.;
1.1.7. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
(000 1 11 07000 00 0000 120)
План на 2020 год 96 000,0 рублей, исполнение от МУП «Фармация МО «Город Ивангород» отсутствует.
1.1.8. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (000 1 11 09000 00 0000 120)
При плане на 2020 год в сумме 960 000,0 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 249 036,70 рублей или 25,9 % к годовому плану.
1.1.9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (000 1 13 00000 00 0000 000)
При плане на 2020 год в сумме 67 129,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 51 505,96 рублей или 76,7 % к годовому плану.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений, утверждено 67 129,0 рублей, исполнено 12 151,96 рублей или 18,1% от годового плана.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений, исполнено 39 354,00 рублей, в связи расторжением договора с ООО СВГ-строй, произведен возврат аванса.
1.1.10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
( 000 1 14 00000 00 0000 000)
При плане на 2020 год в сумме 25 105 090,73 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило (-)13 463,71, в том числе:
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений утверждено 23 995 090,73 рублей, исполнено отсутствует. Низкое исполнение произошло ввиду реализации не всех объектов, запланированных в бюджете, в связи с несостоявшимися аукционами ввиду отсутствия претендентов на участие.
- доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена утверждено 260 000,00 рублей, исполнено 152 863,20 рублей или 58,8% от годового плана. Перевыполнение произошло в связи с многочисленными обращениями граждан с заявлением о выкупе земельных участков и оформлением в собственность.
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений утверждено 800 000,00 рублей, исполнено -305 726,40 рублей
(-) 305 726,40 рублей – 30 декабря 2019 года поступила оплата за продажу земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. Уведомление об уточнении платежа №4 обработано 13 января 2020 года на КБК 1 14 06013 13 0000 430.
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, утверждено 50 000,00 рублей, исполнено 139 399,49 рублей, или 278,8% Перевыполнение произошло в связи с многочисленными обращениями граждан с заявлением о выкупе земельных участков и оформлением в собственность.
1.1.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (000 1 16 00000 00 0000 000)
При плане на 2020 год в сумме 16 305,50 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 25 775,00 рублей или 158,1% от годового плана, в том числе:
-штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского исполнено 657,00 рублей Основная сумма поступлений от ООО «Гильдия Геодезистов» в связи с нарушением условий контракта ЕП 62/19 от 21.10.2019 года
-иные штрафы, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом городского поселения утверждено 16 305,50 рублей, исполнено 25 118,00 рублей или 154,0 % от годового плана. Основная сумма поступлений от службы судебных приставов по исполнительным листам.
1.2. Безвозмездные поступления (000 2 00000 00 0000 000)
При плане на 2020 год по безвозмездным поступлениям в 195 522 317,00 рублей, исполнение за 3 месяца 2020 года составило 5 395 333,62 руб. или 2,8% к годовому плану.
1.2.1. Дотации бюджету муниципального образования (000 2 02 10000 00 0000 150)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, при плане на 2020 год 13 992 200,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 4 197 600,00 руб., или 30% к годовому плану.
1.2.2. Субсидии бюджету муниципального образования (000 2 02 20000 0000 150)
План на 2020 год 156 054 480,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года отсутствует:
- субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности при плане на 2020 год 28 086 000,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов при плане на 2020 год 12 383 500,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды при плане на 2020 год 101 000 000,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры при плане на 2020 год 3 080 900,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи при плане на 2020 год 185 700,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров при плане на 2020 год 4 992 900,00 рублей, исполнение отсутствует;
- субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" при плане на 2020 год 2 136 730,00 рублей, исполнение отсутствует;
-субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения при плане на 2020 год 4 188 750,00 рублей, исполнение отсутствует;
1.2.3. Субвенции бюджету муниципального образования (000 2 02 30000 00 0000 150)
При плане на 2020 год 2 445 637,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 614 124,25 руб., или 25,1% к годовому плану, в том числе:
- субвенция в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при плане на 2020 год 1 907 817,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 476 954,25 руб., или 25 % к годовому плану;
- субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере административных правоотношений, при плане на 2020 год 3 520,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 3 520,00 руб., или 100,0 % к годовому плану;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плане на 2020 год 534 300,0 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 133 650,00 руб., или 25% к годовому плану.
- Иные межбюджетные трансферты(000 2 02 40000 00 0000 150)
План на 2020 год 23 030 200,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года составило 1 171 300,63 руб., или 5,1% к годовому плану:
- субсидия на организацию освещения улиц, план на 2020 год 4 938 900,00 руб., исполнение за 3 месяца 2020 года 1 171 300,63,00 руб., или 23,7%;
- субсидия на проект правил землепользования и застройки, внесения изменений в генеральный план поселения МО «Город Ивангород», план на 2020 год 11 466 100,00 руб., исполнение отсутствует
- субсидия на благоустройство, ремонт братских захоронений на территории МО «Город Ивангород», план на 2020 год 700 00,00 руб. исполнение отсутствует;
- субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, план на 2020 год 3 431 700,00 руб. исполнение отсутствует;
- субсидия на разработку проекта планировки территории квартала индивидуальной застройки в целях реализации областного закона от 14.10.2018 года № 105-оз, план на 2020 год 665 000,00 руб., исполнение отсутствует;
- субсидия на благоустройство территории поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», план на 2020 год 1 828 500,00 руб. исполнение отсутствует;
1.2.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (000 2 19 00000 00 0000 000)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2019 год перечислены в бюджет Ленинградской области в сумме (-) 587 691,26 рублей, в том числе:
- субвенции на осуществление первичного воинского учета – 1 158,37рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 586 532,89 рублей;
2. Исполнение бюджета по расходам
В расходной части бюджета МО "Город Ивангород" на 2020 год запланированы средства в сумме 324 137 759,67 руб. исполнение за 1 квартал 2020 года составило 24 773 174,39 руб. или 7,6 % от плановых назначений, из них по подразделам:
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в 1 квартале 2020 года при плановых назначениях в сумме 1 521 000,0 руб. исполнение составило 243 627,00 руб., или 16% от плановых назначений по фактической потребности.
По данному подразделу финансировались расходы на заработную плату и начисления на нее Главы муниципального образования.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», при плановых назначениях в сумме 1 511 000,0 руб. исполнение за 1 квартал 2020 года составило 297 041,97 руб., или 20 %, от плановых назначений по фактической потребности, в том числе:
- 1 431 000,0 руб. запланировано на заработную плату и начисления на нее аппарату Совета депутатов МО «Город Ивангород», исполнении составило 295 809,79 руб., или 20,7% от плановых назначений;
- 80 000,0 руб. запланировано на уплату прочих закупок товаров, работ, услуг, исполнение составило 1 232,18 руб., или 1,5%.
По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при плане 27 251 535,55 руб. исполнение за 1 квартал 2020 года составило 5 386 618,19 руб., или 20 % от плановых назначений, по фактической потребности, в том числе:
в том числе:
- 1 633 000,0 руб. запланировано на заработную плату и начисления на нее Главе администрации, исполнение составило 244 612,19 руб, или 15% от плановых назначений;
- 21 869 000,00 руб. запланировано на заработную плату и начисления на нее аппарату Администрации муниципального образования, исполнение составило 4 376 184,64 руб., или 20 % от плановых назначений;
- 50 000,0 руб. запланировано на иные выплаты персоналу муниципальных органов, исполнение составило 29 739,0 руб., или 59 % от плановых назначений;
- 2 420 620,28 руб. запланировано на прочую закупку товаров, работ, услуг, исполнение составило 541 503,47 руб., или 22% от плановых назначений;
- 55 000,0 руб. запланировано на уплату иных межбюджетных трансфертов, исполнение составило 13 750,00 руб., или 25% от плановых назначений;
- 1 223 915,27 руб. запланировано на оплату расходов в рамках муниципальной программы "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады" запланированы средства по Соглашению о партнерстве для реализации проекта ER25 «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия), 3 этап – Речные променады», (заработная плата и начисления на нее, иные выплаты, прочая закупка товаров, работ, услуг) исполнение составило 180 828,89 руб., или 15%.
По подразделу 0111 «Резервные фонды местных администраций» сумма средств на 2020 год составляет 50 000 руб. В виду отсутствия чрезвычайных ситуаций средства резервного фонда в 1 квартале не использовались.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2020 год запланированы средства в сумме 3 737 831,50 руб., исполнение составило 1 143 170,38 руб., или 31%, от плановых назначений, в том числе:
- на реализацию муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" запланировано 100 379,72 рублей, это средства местного бюджета на содержание муниципальной собственности, исполнение отсутствует;
- на реализацию муниципальной программы "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады" запланированы средства по Соглашению о партнерстве для реализации проекта ER25 «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия), 3 этап – Речные променады» на услуги переводчика, оплату расходов по проведению внешнего аудита, разработку ТЭО и предложений для предпринимателей, исполнение в сумме 974 371,78 руб., исполнение запланировано на 2 квартал.
- на субсидию МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» для обеспечения деятельности органов местного самоуправления при плановых назначениях на 2020 год в сумме 1760 080,0 руб. исполнение составило 440 020,00 руб. или 25%;
- на оплату расходов по формированию архивных фондов поселения запланировано 40 000 руб. исполнение отсутствует, расходы запланированы на 4 квартал;
- на оплату представительских и прочих расходов запланировано 10 000,0 исполнение составляет 50%;
- на оплату расходов на мероприятия по противодействию коррупции запланировано 5 000,0 руб., исполнение отсутствует, так как оплата расходов производится по факту расходов.
- на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления запланировано 816 000,0 руб. исполнение составляет 693 202,62 руб., или 85 %, это расходы по договору оказания услуг на ведение городского сайта, и оплату на размещение нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Иван-Город», оплата производится по факту выполненных работ;
- на уплату прочих налогов и сборов запланировано 32 000,00 руб., исполнение составило 4 997,76 руб. или 15 % от плановых назначений.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (средства субвенции федерального бюджета) на 2020 год запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 534 300,0 руб., исполнение составляет 82 676,03 руб., или 15%, расходы произведены по фактической потребности. По данному подразделу оплачиваются расходы по заработной плате, начислениям на нее и материально-техническому обеспечению двух работников военно-учетного стола.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 2020 год запланированы средства в сумме 100 0000 руб., исполнение составляет 99 000,00 руб., или 99%.
По данному подразделу выполнены работы в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" по разработке проектной и рабочей документации местной системы оповещения и подключения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 2020 год запланированы расходы на осуществление Администрацией МО «Город Ивангород» отдельных государственных полномочий областного бюджета в сумме 1 911 337,00 руб., исполнение составило 285 173,61 руб., или 15 % от плановых назначений, из них:
- в сфере административных правоотношений, план – 3 520,00 руб., исполнение составило 700,00 руб., или 20 % от плановых назначений.
- в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, план – 1 907 817,00 руб., исполнение составило 284 473,61 руб., или 15 %, расходы произведены по фактической потребности.
По подразделу 0408 «Транспорт» на 2020 год запланированы средства в сумме 1,00 рубль, на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2020 год запланированы средства в сумме 18 612 429,00 руб., исполнение отсутствует. Расходы запланированы на летний период.
Плановые назначения за счет средств областного бюджета – 14 440 230,00 руб.
Плановые назначения за счет средств районного бюджета – 3 431 700,00 руб.
Плановые назначения за счет средств местного бюджета – 740 499,00 руб.
1. В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород» в сумме 16 330 699,00 руб., из них:
- 12 383 500,00 руб. за счет средств областного бюджета;
- 3 431 700,00 руб. за счет средств районного бюджета;
- 515 499,00 руб. за счет средств местного бюджета.
В рамках этой программы ведутся работы по подготовке конкурсных процедур.
2. В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в сумме – 2 281 730,00 руб., из них:
- 2 056 730,00 руб. за счет средств областного бюджета
- 225 000,00 руб. за счет средств местного бюджета
Работы по благоустройству тротуаров запланированы на летний период, в настоящее время ведутся работы по подготовке конкурсных процедур.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях на 2020 год в сумме 8 978 400,00 рублей исполнение за 1 квартал 2020 года составило 45 000,00 рублей, или 0,5% от плановых назначений.
По данному подразделу запланированы расходы:
- 245 000,00 руб. за счет средств местного бюджета на постановку на кадастровый учет земель под МКД, исполнение составило 45 000,00 руб. или 18,37% от плановых назначений.
- 8 733 400,00 руб. за счет средств районного бюджета, в том числе:
-665 000,00 руб. на разработку проекта планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки в целях реализации областного закона от 14.10.18 № 105-оз;
- 8 068 400,00 руб. на внесение изменений в генеральный план поселения.
Проводятся работы по подготовке конкурсных процедур.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 2020 год запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в сумме 2 655 000,00 руб., исполнение составило 401 440,53 руб., или 15 % от плановых назначений, в том числе:
- 450 000,00 руб. на обследование многоквартирных домов для определения состояния основных строительных конструкций и составление сметных расчётов, исполнение запланировано на 2-3 кварталы.
- 1 124 000,00 руб. запланировано на ремонт и содержание общедомового имущества муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах, исполнение составляет 75 607,84 руб., или 6,7%. Оплата проводится по факту на основании актов выполненных работ.
- 931 000,00 руб. запланировано на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Ивангород», исполнение составляет 325 832,69 руб., или 35% от плановых назначений. Оплата проводится по факту на основании актов выполненных работ.
- 150 000,00 руб. запланировано на ремонт освободившихся жилых помещений, в соответствии с санитарно-техническими нормами, исполнение запланировано на 2-3 кварталы.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2020 год запланированы расходы в сумме 20 122 800,0 руб., исполнение отсутствует, работы запланированы на летний период.
По данному подразделу запланированы следующие расходы:
1. В рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в сумме 103 000,00 руб. на техническое обслуживание газопровода. Проект контракта находится на стадии согласования. Заключение контракта и выполнение работ запланировано на 2 квартал.
2. В рамках муниципальной программы «Развитие газификации на территории МО «Город Ивангород» в сумме 515 000,00 руб. на разработку схемы газоснабжения. Исполнение запланировано на 3 квартал.
3. В рамках муниципальная программы «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» запланированы средства областного бюджета на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ивангорода в сумме 18 770 300,00 руб.
В рамках этой программы ведутся работы по подготовке конкурсных процедур.
4. На мероприятия в области коммунального хозяйства запланированы непрограммные расходы в сумме 734 500,00 руб., исполнение отсутствует.
Из них:
- 700 000 руб. на компенсацию расходов по льготной помывке в бане, исполнение отсутствует, в связи с отсутствием документов на оплату.
- 34 500,00 руб. на негосударственную экспертизу смет на ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения.
По подразделу 0503 «Благоустройство» на 2020 год запланированы средства в сумме
143 552 400,00 руб., исполнение составило 1 171 300,63 руб., или 0,8 %, основные, расходы запланированы на летний период.
По данному подразделу на 2020 год запланированы следующие расходы:
1. В рамках муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в МО «Город Ивангород» запланированы расходы в сумме 5 738 900,00 руб., из них:
- 4 938 900,00 руб. запланировано на организацию освещения улиц (ТО уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение за счет средств районного бюджета) исполнение составило 1 171 300,63руб.
- 700 000,00 руб. средства районного бюджета на благоустройство и ремонт комплекса захоронений воинов ВОВ и Чечни на территории Братского захоронения, исполнение отсутствует;
- 100 000,00 средства местного бюджета на расчистку мест для новых мест захоронений на кладбище Заречье, исполнение отсутствует.
Исполнение запланировано на 2 квартал 2020 года.
2. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано 137 713 500,00 руб., исполнение отсутствует, из них:
- 33 330 000,00 руб. средства федерального бюджета;
- 80 962 000,00 руб. средства областного бюджета;
- 12 625 000,00 руб. средства районного бюджета.
- 10 796 500,00 руб. средства местного бюджета
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.
3. В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в сумме 100 000,00 руб., исполнение отсутствует, в том числе:
- 80 000 руб. – средства областного бюджета;
- 20 000 руб. – средства местного бюджета.
В рамках этой программы ведутся работы по подготовке конкурсных процедур, исполнение запланировано на 3 квартал.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год запланированы расходы в сумме 21 239 920,00 руб., исполнение составило 5 931 188,75 руб., или 28 % от плановых назначений, по фактической потребности. По данному подразделу осуществлялись расходы по финансовому обеспечению МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород».
По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при плановых назначениях на 2020 год в сумме 80 000,0 руб., исполнение запланировано на следующие периоды 2020 года.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей». По данному подразделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 6 255 700,00 руб. в рамках муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» исполнение составило 10 000 руб., или 0,2 %, в том числе:
- 377 048,31 руб. руб. на организацию летней трудовой занятости подростков в рамках субсидии на иные цели МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород», исполнение запланировано на летний период.
- 208 651,69 руб. на содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, исполнение запланировано на летний период:
- 185 700,00 руб. средства областного бюджета;
- 22 951,69 руб. средства местного бюджета;
- 5 610 000,00 руб. на материально-техническое обеспечение коворкинг-центров, исполнение запланировано на 3-4 квартал.
- 4 992 900,00 руб. средства областного бюджета;
- 500 000,00 руб. средства районного бюджета;
- 117 100,00 руб. средства местного бюджета;
- 60 000 руб. средства местного бюджета на проведение городских мероприятий по молодежной политике, исполнение составило 10 000 руб.
За 1 квартал 2020 года в рамках муниципальной программы «Молодежь Ивангорода» организованы и проведены такие мероприятия как:
1. День молодого избирателя - 25 февраля
2. Памятный митинг, посвященный гибели 6-й роте Гвардейской Псковской дивизии -04 марта;
По подразделу 0801 «Культура» на 2020 год запланированы расходы в сумме 16 365 900,00 руб., исполнено 3 160 484,27 руб., или 19 % от плановых назначений, по фактической потребности.
По данному подразделу запланированы расходы по финансовому обеспечению МБУ «Ивангородский культурно–досуговый центр»:
1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Ивангородский культурно–досуговый центр», в сумме 8 016 240,00 руб., исполнение за 1 квартал 2020 года составило 2 777 274,57 руб., или 35 % от плановых назначений.
2. Субсидии на иные цели, в сумме 10 451 989,50 руб., исполнение за 1 квартал 2020 года составило 383 209,7 руб, или 4% от плановых назначений, из них:
- на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области, в сумме 4 464 660,00 руб., исполнение составило 383 209,70 руб., или 11,7%
- 3 080 900,00 руб. - средства областного бюджета, исполнение отсутствует;
- 1 383 760,00 руб. - средства местного бюджета, исполнение составляет 383 209,7 руб., или 28%, от плановых назначений.
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в сумме 3 885 000,00 руб. (на приобретение книжных стеллажей и ремонт кровли здания МБУ «ИКДЦ», расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 6), исполнение отсутствует:
- 3 690 000,00 руб. средства областного бюджета.
- 195 000,00 руб. средства местного бюджета
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2020 год запланированы расходы в сумме 382 900,00руб., исполнено 99 000 руб., или 26 % от плановых назначений.
За 1 квартал 2020 года в рамках муниципальной программы «Культура МО «Город Ивангород» были организованы и проведены следующие мероприятия:
- Праздничное мероприятие, посвященное 76- годовщине снятия блокады Ленинграда – 27 января;
- Памятное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля;
- Концерт, посвященный Дню всех влюбленных – 14 февраля;
- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 23 февраля;
- Народное гуляние «Широкая Масленица»- 29 февраля;
- Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню «Букет из самых нежных чувств!»- 8 марта;
- День работника культуры- 25 марта;
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2020 год запланированы расходы в сумме 7 500 000,00 руб. на выплату муниципальной пенсии, бывшим муниципальным служащим, исполнение составило 1 755 535,00 руб., или 23,4 %.
По подразделу 1101 «Физическая культура» на 2020 год запланированы расходы в сумме 8 878 979,85 руб., исполнение составило 2 115 425,59 руб., или 24%, по фактической потребности.
По данному подразделу осуществлялись расходы по финансовому обеспечению МБУ «ФОК»:
1. Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ФОК» в сумме 7 500 000,00 руб., исполнение составило 1 845 942,85 руб., или 25%
2. Субсидия на иные цели в сумме 1 378 979,85 руб., исполнение составляет 269 482,74 руб., из них:
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в сумме 525 000,00 руб. (на ремонт раздевалок и душевых), исполнение отсутствует:
- 498 750,00 руб. средства областного бюджета. Соглашение подписано;
- 26 250,00 руб. средства местного бюджета
- средства местного бюджета на выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работникам МБУ «ФОК», в сумме 853 979,85руб., исполнение составило 269 482,74 руб., или 32%
По подразделу 1102 «Массовый спорт» на 2020 год запланированы расходы в сумме 32 682 325,77 руб., исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 2 482 325,77 руб., или 7,6%, в том числе:
- 28 086 000,00 руб. средства областного бюджета;
-4 596 325,77 руб. средства местного бюджета
По данному подразделу запланированы расходы по оплате работ по строительству городского плавательного бассейна, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород».
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» на 2020 год запланированы расходы в сумме 200 000 руб. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород», исполнение составило 60 000,0 руб., или 30 % от плановых назначений, по фактической потребности.
В 1 квартале 2020 года в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО «Город Ивангород» организовано и проведен
- турнир по баскетболу, посвященный памяти воина-десантника легендарной 6-ой роты Псковской дивизии В. Александрова
По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» на 2020 год запланированы средства в сумме 14 000 руб. на оплату процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным из бюджета Ленинградской области, в соответствии с графиком платежей, исполнение составляет 4 166,67 рублей или 29,8 % от плановых назначений.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
Бюджет МО «Город Ивангород» по состоянию на 01.04.2020 года исполнен с дефицитом в сумме 6 336 462,83 руб., при плановом дефиците 6 353 537,17 руб.
Источниками финансирования дефицита бюджета на отчетную дату является:
- 001 01030100100000 810 «Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в соответствии с графиком, запланировано погашение бюджетного кредита в сумме 1 000 000 руб., исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года;
- изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета, в том числе:
001 01050201130000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений» при уточненном плане в сумме (-) 277 823 122,50 руб. исполнение составило (-) 20 174 916,91 руб.;
001 01050201130000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений» при уточненном плане в сумме 285 176 659,67 руб. исполнение составило 26 511 379,74 руб.