Муниципальное бюджетное учреждение «Ивангородский культурно-досуговый центр Муниципального Образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»»
Отчет
об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
в 1-ом полугодии
2018 года
1.Наименование муниципальной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Потребители муниципальной услуги:
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год и 2 кв. |
Фактическое значение за отчетный период 1 полугодие 2 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Бесплатно |
Основной качественный показатель 1.Средняя посещаемость (активность посещения библиотеки) |
посещение |
10,75 |
8,8 |
На 0,5 больше, Чем в 1полугодии 2017 года. |
Внутренняя учетная документация |
|
|
|
|
|
2.Индекс удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой услуги (процент) |
% |
100% |
1 полугодие – 97,3% 2 кв. -96,3%
|
Анкетирование: не менее 50 человек в год и не менее 12 в квартал. Во 2 кв.2018 года анкетирование прошли 20 человек: 10-взрослых, 10-детей до 14 лет. В 1 пол.2018 года анкетирование прошли 40 человек: 20-взрослых, 20-детей до 14 лет. См. Приложение 1,2 |
|
|
|
|
|
|
3Охват населения услугами библиотеки (процент зарегистрированных пользователей от общей численности жителей обслуживаемой территории)*
|
% |
39% 5,13% |
32,48% 8,86% |
На 0,78 больше, Чем в 1полугодии 2017 года. |
|
* По данным Петростата на 01.01.2017 года население Ивангорода – 10539 человек.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
№ п/п |
Муниципальная услуга (работа) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период 2018 год и 2 кв. |
Фактическое значение за отчетный период
2 квартал 2018 |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник информации о фактическом значении показателя |
||
|
Уникальный номер реестровой записи |
Содержание |
Условия (формы) оказания (выполнения) |
|||||||
|
1 |
07011000000000001001103 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Бесплатно |
Основной количественный показатель 1.Общее количество посещений в том числе: |
посещение |
45050 10303 |
30113 15972
|
+5669 66,8% от годового плана. На 682 посещения больше, чем в 1 полугодии 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
1.1. детей до 14 лет |
посещение |
26141 5702 |
19106 10071 9035 |
+4369 73% от годового плана На 306 посещений больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Активная внестационарная работа в школах и ДС. |
|
|
|
|
|
|
1.2. молодежь от 15 до 30 лет |
посещение |
2585 510 |
2200 1145 |
+635 85,1% от годового плана На 318 посещений меньше, чем в 1полугодии 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
2. Количество посещений массовых мероприятий |
посещение |
8000 1254 |
9204 4964
|
+3710 115% от годового плана На 509 посещений мероприятий больше, чем в 1 полугодии 2017 года.
|
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
3. Количество зарегистрированных пользователей |
пользователь |
4190 567 |
3423 934
|
+367 81,7% от годового плана На 51 читателя больше, чем в 1 полугодии 2017 года.
|
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
3.1. детей до 14 лет |
пользователь |
1130 122 |
896 131
|
+9 79,3% от годового плана (показатель единой регистрации) На 15 меньше, чем в 1полугодии 2017 года. Количество зарегистрированных во всех детских отделах равно 1810, это на 41 больше, чем в 1 полугодии 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
3.2. молодежь от 15 до 30 лет |
пользователь |
505 89 |
380 141
|
+52 75,2% от годового плана На 54 меньше, чем в 1 полугодии 2017 года. |
|
|
|
|
|
|
4.Количество выданных документов |
Книговыдача (документовыдача) |
92226 17648 |
85269 45988
|
+16224 92,46% от годового плана На 1106 книговыдач больше, чем в 1полугодии 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
5.Количество выполненных справок |
справка |
1176 168 |
1309 637
|
+469 111,3% от годового плана. На 562 меньше, чем в 1 полугодии 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
6.Объем фонда документов |
документ |
67274 На 1.01.18 |
67378 |
+99 Во 2-ом квартале оформлен 1 Акт по Договору-пожертвования на 99 экз. книг и брошюр на сумму 10914,00 рублей. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
|
|
|
|
|
7.Организация и проведение массовых мероприятий в том числе:
|
Выставка, мероприятие,консультационные занятия по КГ |
299 4
30
40
5 |
287 138
127/57
125/63
35/18 |
+134 96% от годового плана. На8 меньше, чем в 1 полугодии 2017 года. |
Статистическая форма6-НК, Муниципальное задание на 2018 год |
Часть 2
Раздел 1
- . Наименование работы : Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
- Показатели , характеризующие объём (содержание) и качество работы
2.1 Показатели, характеризующие качество работы
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 1-ое полугодие
|
||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Охват населения МО «Город Ивангород» клубными формированиями |
% |
6,3 |
6,6 |
Карточки клубных формирований , журнал учёта работы клубных формирований |
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 1-ое полугодие
|
||||
|
1 |
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей в клубных формированиях |
участник |
675 |
699 |
|
|
... |
|
|
|
Коллективы художественной самодеятельности и прикладного творчества |
коллектив |
8 |
8 |
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ» |
|
|
|
|
|
Любительские объединения и клубы по интересам |
коллектив |
9 |
10 |
Карточки любительских объединений |
|
|
|
|
|
Количество детей в клубных формированиях |
участник |
145 |
150 |
Карточки клубных формирований МБУ «ИКДЦ», Карточки любительских объединений |
|
никальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания
|
|
|
|
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 1-ое полугодие
|
|
|
07025100000000000004103 |
Организация форм работы, характерных для клубных формирований, основанных на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным, прикладным, техническим и другим творчеством, организации досуга и отдыха. |
Бесплатная в условиях стационара |
Организация деятельности клубных формирований |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
40 |
34 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
Организация деятельности формирований самодеятельного народного творчества |
Участие коллективов в мероприятиях |
мероприятие |
75 |
40 |
Журнал учёта работы
|
Раздел 2
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
|
N п/п |
Работа <3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 1-ое полугодие
|
||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
. Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Удельный вес исполненных мероприятий |
% |
100 |
62.2 |
Журнал учёта работы (Км : Кпм)*100, где Км -Количество проведенных мероприятий Кпм –количество мероприятий по плану |
|
|
|
|
|
Охват населения услугой по организации культурно-досуговой деятельности |
% |
100 |
183 |
Журнал учёта работы (КПМ : ОЧН)* 100, Где КПМ – количество посетителей мероприятий, ОЧН – общая численность населения |
2.2. Объем работы (в натуральных показателях
|
N п/п |
Работа<3> |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Источник данных/ формула расчета <6> |
|||
|
план (факт) |
план |
|||||||
|
уникальный номер реестровой записи |
содержание |
условия (формы) оказания |
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период2018 год |
Фактическое значение за отчетный период За 1-ое полугодие
|
||||
|
1 |
07061100100000000008105 |
Организация различных форм культурно-досуговых и информационно-просветительных мероприятий, удовлетворяющее эстетические и духовные потребности населения.
|
Бесплатная в условиях стационара |
Количество посетителей |
участник |
26000 |
20315 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Количество мероприятий |
мероприятие |
150 |
99 |
Журнал учёта работы |
|
|
|
|
|
Предоставление помещений учреждения общественным организациям, юридическим и физическим лицам |
Мероп. |
25 |
10 |
Журнал учёта работы |
Основными задачами и направлениями деятельности учреждения являются:
- Организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;
- Предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, развлекательных, консультативных и иных услуг населению и организациям;
- Обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.
- Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с учётом его потребностей и интересов, местных традиций, создания необходимых условий для развития личности, образования и самообразования,культурной деятельности и досугана основе принципов общедоступности;
- Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации,приобщения к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства города.
По итогам проведённого анализа результатов деятельности муниципального бюджетного учреждения за полугодие 2018 г. следует отметить:
За 1 первое полугодие 2018 г. проведено 119 - мероприятия , в том числе– 109 бесплатных. Выполнение плана составляет
62,2 % от плана на 2018 год. За1 первое полугодие 2017 г проведено 112 мероприятий, в том числе – 106 на бесплатной основе. Количество посетителей за 1 первое полугодие 2018г. составило20315 человек, 78 % планового показателя на 2018. По сравнению с 2017г. Количество посетителей За 1 первое полугодие составило 17292 человек . Работа ведётся в соответствии муниципальному заданию.
Количество участников в клубных формированиях составляет За 1 первое полугодие 2018 г. - 699 человек , что составляет 103% годового планового показателя . По сравнению за за 1 первое полугодие 2017 г. - 680 человек. Увеличилось 19 человека.
Количество детей в клубных формированиях составляет за 1 первое полугодие 2018 г. – 150 человек , что составляет 103.4% годового планового показателя . По сравнению за 1 первое полугодие 2017 г. - 161 человек колличество уменьшилась на 11 чел. Работа ведётся в соответствии муниципальному заданию.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в 1 полугодии 2018 года по объему услуг выполнено на 93,88% от годового плана. Это на 6,7% меньше, чем за 1 полугодие 2017 года.
4. Пояснительная записка о прогнозе достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Все натуральные (количественные) показатели работы библиотеки в 1 полугодии и во 2-м квартале 2018 года перевыполнены:
Зарегистрировано 81,7% пользователей от показателя установленного муниципальным заданием на 2018 год.
Читательский состав:
Взрослые читатели - 1157: рабочие-181, ИТР-11, Служащие- 373, Старшеклассники и уч-ся ср. - спец. УЗ -305, Студенты ВУЗов-96, Прочие
(пенсионеры, инвалиды, безработные, домохозяйки) – 640, Предприниматели – 7.
Дети до 14 лет по всем отделам- 1810: дошкольники – 305, учащиеся – 1171. По единой регистрационной картотеке – 896 читателей.
Посещаемость составила 66,8% от планового годового показателя. В 2017 году этот показатель был равен 65,33% .
Посещаемость массовых мероприятий составила 115% от планового годового показателя. Это на 6,3% больше чем в 2017 году.
Количество подготовленных и проведенных мероприятий составило 96% от установленного значения муниципальным заданием на 2018 год. Выполнено 1309 справок (библиографического, тематического, фактографического, биографического, информационного характера, в том числе удаленным пользователям). Из них 403 справки выполнены Центром общественного доступа к социально-значимой информации.
39 справок предоставлены удаленным пользователям: по телефону, в режиме онлайн, в социальных сетях, по электронной почте. Из них 596 предоставлены детям до 14 лет.
В 1 полугодии 2018 года на дому библиотечной услугой воспользовались 30 человек (люди с ограниченными возможностями здоровья и люди преклонного возраста). Это на 8 больше, чем в 1 полугодии 2017 года.
Книговыдача составила 92,46% от годового планового показателя и этот показатель на 1,21 % выше, чем в 2017 году. Нам удалось поднять этот показатель за счет активной работы с передвижными фондами других библиотек. Таких как: Ленинградская областная универсальная научная библиотека, Ленинградская областная детская библиотека, Государственная библиотека для слепых г. Санкт-Петербурга, Кингисеппская центральная городская библиотека. Количество просмотренных сетевых удаленных лицензионных документов – (ресурсы ЦОДа) составило – 699 док.
В 1 полугодии 2018 года в фонд библиотеки поступило 99 экз. книг по Договору – пожертвования №1 от25.01.18.Книги поставлены на учет по Акту№1 от 03.04.18. Объем Фонда увеличился и составляет на 01.07.18 г. – 67378 экземпляров документов. Книговыдача с выставок составила 12270 ед., что составляет 14,39% от общего показателя выдачи собственной литературы и документов на конец 2 квартала 2018 года, что говорит об эффективности выставочной работы.
ВЫВОД: Поставленные перед библиотекой МБУ «ИКДЦ» задачи по выполнению муниципальной услуги в 1 полугодии 2018 года перевыполнены.
Жалоб со стороны пользователей библиотечной услугой не поступало, есть 91 положительный отзыв о работе по проведению массовых мероприятий и обслуживанию читателей библиотеки.
Для предоставления качественной муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», библиотеке МБУ «ИКДЦ» необходимо:
1.Выделить средства из субсидии на выполнение муниципального задания на комплектование универсального фонда библиотеки. 2.Выделить дополнительные средства на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019.
3.Предоставить МБУ «ИКДЦ» бюджетную инвестицию или иную субсидию на проведение ремонта 1-го этажа библиотеки: ремонт полов, замена дверей и на приобретение книжных стеллажей по статье 310.
4. Предоставить иную субсидию на приобретение лицензионного компьютерного обеспечения, в том числе лицензионной программы Антивирус.
5. В 1 полугодии 2018 года в библиотеке МБУ «ИКДЦ» проверки не проводились.
6. Приложения: Приложение №1,2 « Анализ результатов анкетирования пользователей».
Приложение №1 « Анализ результатов анкетирования пользователей».
На 1 июля численность работников учреждения составляет 23 чел. из них 21чел. основных работника в т.ч.
внутреннее совмещение 3 чел. и внешнее совмещение 2 чел..
|
За 1 первое полугодие 2018 года учреждению была перечислена субсидия в размер 8455667.24 рублей, данные денежные средства были потрачены на оплату труда и начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги работы и услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы (оплата земельного налога).
В связи с недоперечислением субсидии в размере 634068, 96 рубль, на 01 июля 2018 год у учреждения возникла кредиторская задолженность по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) Директор МБУ «ИКДЦ» Н.В. Митлинова
Главный бухгалтер Сапова О.О.
|
